Коды бюджетной классификации |
Наименование расходов |
Роспись расходов федерального бюджета на 2008 год |
Лимиты бюджетных обязательств на 2008 год |
Предельные объемы финансирования, доведенные бюджетополучателям |
Кассовое исполнение |
Отклонение от лимитов бюджетных обязательств (6=5-3) |
Примечание (информация о причинах отклонения кассового исполнения от выделенных лимитов) |
Рз |
Пр |
Цс |
ВР |
|
|
|
|
АГЕНТСТВО - всего |
29 822 842.80 |
29 821 784.70 |
28 952 698.08 |
#ССЫЛКА! |
#ССЫЛКА! |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
04 |
|
|
|
Национальная экономика |
26 664 229.10 |
26 663 171.00 |
25 796 458.70 |
#ССЫЛКА! |
#ССЫЛКА! |
|
04 |
08 |
|
|
Транспорт |
26 413 429.10 |
26 412 371.00 |
25 545 658.70 |
#ССЫЛКА! |
#ССЫЛКА! |
|
04 |
08 |
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
298 075.80 |
298 070.90 |
297 617.30 |
291 599.50 |
-6 471.4 |
|
04 |
08 |
0010400 |
012 |
Центральный аппарат |
111 321.90 |
111 321.90 |
111 321.90 |
110 069.35 |
-1 252.6 |
Отклонение обусловлено применением регрессивной шкалы по начисление единого социального налога
|
04 |
08 |
0010800 |
012 |
Выплаты независимым экспертам |
57.30 |
57.30 |
7.10 |
4.39 |
-52.9 |
|
04 |
08 |
0011500 |
012 |
Территориальные органы |
185 533.40 |
185 528.50 |
185 125.10 |
180 447.87 |
-5 080.6 |
|
04 |
08 |
0019500 |
012 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
1 163.20 |
1 163.20 |
1 163.20 |
1 077.89 |
-85.3 |
|
04 |
08 |
0920000 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
4 866.30 |
4 866.30 |
4 866.30 |
4 837.60 |
-28.7 |
|
04 |
08 |
0920700 |
006 |
Субсидии на возмещение расходов по содержанию спец. объектов |
4 866.30 |
4 866.30 |
4 866.30 |
4 837.60 |
-28.7 |
|
04 |
08 |
1000000 |
|
Федеральные целевые программы |
22 673 511.30 |
22 672 458.10 |
22 181 114.31 |
#ССЫЛКА! |
#ССЫЛКА! |
|
04 |
08 |
1000100 |
|
ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" |
20 966 135.50 |
20 965 082.30 |
20 774 997.45 |
20 179 045.00 |
-786 037.3 |
Финансирование осуществлялось на основании актов выполненных работ и гарантийных писем, которые будут в данном году освоены и закрыты соответствующими формами КС-2 и КС-3. Кроме того, неосвоение обусловлено поздним внесением изменений в перечень строек и объектов, а также снижением стоимости контрактов по результатам проведенных конкурсов
|
04 |
08 |
1000103 |
|
Подпрограмма "Гражданская авиация" |
20 966 135.50 |
20 965 082.30 |
20 774 997.45 |
20 179 045.00 |
-786 037.3 |
04 |
08 |
1000103 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
20 966 135.50 |
20 965 082.30 |
20 774 997.45 |
20 179 045.00 |
-786 037.3 |
04 |
08 |
1003600 |
|
ФЦП "Глобальная навигационная система" |
20 000.00 |
20 000.00 |
20 000.00 |
20 000.00 |
0.0 |
|
04 |
08 |
1003603 |
|
Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" |
20 000.00 |
20 000.00 |
20 000.00 |
20 000.00 |
0.0 |
|
04 |
08 |
1003603 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
20 000.00 |
20 000.00 |
20 000.00 |
20 000.00 |
0.0 |
|
04 |
08 |
1004601 |
|
Подпрограмма "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" |
124 675.80 |
124 675.80 |
124 675.76 |
#ССЫЛКА! |
#ССЫЛКА! |
|
04 |
08 |
1004601 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
6 700.00 |
6 700.00 |
6 700.00 |
6 699.62 |
-0.4 |
|
04 |
08 |
1004601 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
117 975.80 |
117 975.80 |
117 975.76 |
#ССЫЛКА! |
#ССЫЛКА! |
|
04 |
08 |
1004602 |
|
ФЦП "Экономическое и социальное развитие ДВ и Забайкалья на период до 2013 года", за исключением Подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" |
812 700.00 |
812 700.00 |
511 441.10 |
498 614.30 |
-314 085.7 |
|
04 |
08 |
1004602 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
812 700.00 |
812 700.00 |
511 441.10 |
498 614.30 |
-314 085.7 |
|
04 |
08 |
1004700 |
|
ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" |
750 000.00 |
750 000.00 |
750 000.00 |
716 043.30 |
-33 956.7 |
|
04 |
08 |
1004700 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
750 000.00 |
750 000.00 |
750 000.00 |
716 043.30 |
-33 956.7 |
|
04 |
08 |
1007200 |
|
ФЦП "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
04 |
08 |
1007200 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
04 |
08 |
1020000 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
2 080 000.00 |
2 080 000.00 |
1 895 153.17 |
1 874 768.10 |
-205 231.9 |
|
04 |
08 |
1020201 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
2 080 000.00 |
2 080 000.00 |
1 895 153.17 |
1 874 768.10 |
-205 231.9 |
|
04 |
08 |
3000000 |
|
Воздушный транспорт |
1 356 975.70 |
1 356 975.70 |
1 166 907.62 |
1 161 245.20 |
-195 730.498 |
|
04 |
08 |
3000200 |
|
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта |
1 356 975.70 |
1 356 975.70 |
1 166 907.62 |
1 161 245.20 |
-195 730.498 |
|
04 |
08 |
3000201 |
006 |
Субсидии предприятиям воздушного транспорта, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
179 500.00 |
179 500.00 |
145 528.98 |
145 528.98 |
-33 971.0 |
Отклонение обусловлено изменением в 2008 году Правил предоставления субсидий, предполагающим предоставление субсидий за четвертый квартал 2008 года, в первом квартале 2009 года. Невозможность переноса средств обусловлено поздний представлением предприятиями расчетов размера субсидий за третий кварал 2008 года.
|
04 |
08 |
3000201 |
006 |
Субсидии ФКП "Аэропорты Севера" |
690 500.00 |
690 500.00 |
690 500.00 |
690 500.00 |
0.0 |
|
04 |
08 |
3000203 |
006 |
Субсидии на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда отечественного производства, получаемые российскими авиакомпаниями от российских лизинговых компаний по договорам лизинга в 2002-2010 годах, и ч |
486 975.70 |
486 975.70 |
330 878.64 |
325 216.22 |
-161 759.5 |
Предоставление субсидии осуществлялось на основании мотивированных заявок авиакомпаний - победителей конкурсов
|
04 |
11 |
|
|
Прикладные научные исследования в области национальной экономики |
250 800.00 |
250 800.00 |
250 800.00 |
249 082.20 |
-1 717.8 |
Отклонение обусловлено снижением стоимости контрактов в результате применения конкурсных процедур |
04 |
11 |
0011000 |
|
Мероприятия в рамках административной реформы |
4 000.00 |
4 000.00 |
4 000.00 |
4 000.00 |
0.0 |
04 |
11 |
0011300 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
4 000.00 |
4 000.00 |
4 000.00 |
4 000.00 |
0.0 |
04 |
11 |
0810000 |
|
Прикладные научные исследования и разработки |
12 000.00 |
12 000.00 |
12 000.00 |
11 421.20 |
-578.8 |
04 |
11 |
0816900 |
012 |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам |
12 000.00 |
12 000.00 |
12 000.00 |
11 421.20 |
-578.8 |
04 |
11 |
1000000 |
|
Федеральные целевые программы |
234 800.00 |
234 800.00 |
234 800.00 |
233 661.00 |
-1 139.0 |
04 |
11 |
1000100 |
|
ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" |
11 500.00 |
11 500.00 |
11 500.00 |
10 361.00 |
-1 139.0 |
04 |
11 |
1000103 |
015 |
Подпрограмма "Гражданская авиация" |
11 500.00 |
11 500.00 |
11 500.00 |
10 361.00 |
-1 139.0 |
04 |
11 |
1003600 |
|
ФЦП "Глобальная навигационная система" |
223 300.00 |
223 300.00 |
223 300.00 |
223 300.00 |
0.0 |
04 |
11 |
1003603 |
015 |
Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" |
223 300.00 |
223 300.00 |
223 300.00 |
223 300.00 |
0.0 |
07 |
|
|
|
Образование |
2 803 949.30 |
2 803 949.30 |
2 801 574.98 |
2 781 346.96 |
-22 602.3 |
Отклонение обусловлено снижением расходов на приобретение летными учебными заведениями горюче-смазочных материалов, в результате проведения Росавиацией централизованного конкурса по приобретению ГСМ
|
07 |
04 |
4279500 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
98 619.10 |
98 619.10 |
98 542.21 |
98 542.21 |
-76.9 |
07 |
04 |
4279900 |
001 |
Среднее профессиональное образование |
1 286 230.70 |
1 286 230.70 |
1 286 110.70 |
1 278 511.28 |
-7 719.4 |
07 |
05 |
4280100 |
012 |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих |
651.80 |
651.80 |
0.00 |
0.00 |
-651.8 |
07 |
06 |
4309500 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
37 838.80 |
37 838.80 |
36 553.80 |
36 553.80 |
-1 285.0 |
07 |
06 |
4309900 |
001 |
Высшее профессиональное образование |
1 380 608.90 |
1 380 608.90 |
1 380 368.27 |
1 367 739.66 |
-12 869.2 |
09 |
|
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
354 664.40 |
354 664.40 |
354 664.40 |
353 918.67 |
-745.7 |
Отклонение обусловлено образовавшейся экономией по выплате больничных листов, а также задолженность фонда социального страхования на 01.01.2008
|
09 |
01 |
4709500 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
27 772.80 |
27 772.80 |
27 772.80 |
27 772.80 |
0.0 |
09 |
01 |
4709900 |
001 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
326 891.60 |
326 891.60 |
326 891.60 |
326 145.87 |
-745.7 |
10 |
|
|
|
Социальная политика |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
10 |
03 |
1040801 |
005 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|