Подпрограмма "Гражданская авиация" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)"

Приложение 21. Расчет показателей эффективности подпрограммы "Гражданская авиация"

 

(млн. рублей)

 

Показатели эффективности подпрограммы

Общая величина за жиз­ненный цикл проекта

В том числе

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011-

2030 годы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественная экономическая эффективность

 

Доходы от реализации проектов (в ценах 2001 года)

877145,3

13727,3

16337,5

20521,7

25627,3

31892,2

36183,1

40724,8

46751,4

65791,7

579588,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на реализацию проектов (в ценах 2001 года)

193370,5

10876,2

8164,9

11812,4

13496,9

22909,9

26522,3

28757,3

33012,9

37817,7

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистый доход

(без учета дисконтирования)

 

683774,8

2851,1

8172,6

8709,3

12130,4

8982,3

9660,8

11967,5

13738,5

27974

579588,3

Чистый дисконтированный доход (ЧДД)

 

61860,6

2480,5

6186,7

5739,4

6950,7

4473,2

4192,2

4511,7

4506,2

8000,6

14819,4

Коммерческая эффективность

 

Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений

(в ценах 2001 года)

 

743979,8

11401,8

13670,8

18850,5

21989,7

24689,7

29284,4

34396,6

40928,3

59694

489069

Расходы на инвестиции (в ценах 2001 года)

 

193370,5

10876,2

8164,9

11812,4

13496,9

22909,9

26522,3

28757,3

33012,9

37817,7

-

Коммерческий эффект

(без учета дисконтирования)

 

550609,3

525,6

5505,9

7038,1

8492,8

1784,8

2762,1

5639,3

7915,4

21876,3

489069

Интегральный коммерческий эффект

(с учетом дисконтирования)

39701,8

457,3

4168

4638,1

4866,4

888,8

1198,8

2126

2596,3

6256,6

12505,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная эффективность

 

Доходы бюджетов всех уровней (в ценах 2001 года)

 

21608,3

3431,8

4264,1

5356,2

7988,7

7655,4

9443,8

10629,2

11099,8

15620,3

140592

Расходы бюджетов всех уровней (в ценах 2001 года)

 

36427,9

1185,6

1608,4

1439,5

5086,7

6203,3

5582,1

4935,7

5092,3

5294,3

-

Бюджетный эффект (без учета дисконтирования)

 

179653,4

2246,2

2655,7

3916,7

2902

1452,1

3861,7

5693,5

6007,5

10326

140592

Бюджетный эффект (с учетом дисконтирования)

21192,5

1954,2

2010,4

2581,1

1662,8

723,1

1676

2146,4

1970,5

2953,2

3514,8

 

Расчет показателей эффективности мероприятий

по совершенствованию технологий управления авиаперевозками, развитию парка воздушных судов нового поколения и модернизации действующего парка магистральных самолетов в соответствии с требованиями ИКАО

 

 

(млн. рублей)

 

Показатели эффективности подпрограммы

Общая величина за жиз­ненный цикл проекта

В том числе

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011-

2030 годы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественная экономическая эффективность

 

Доходы от реализации проектов (в ценах 2001 года)

9429,9

250,9

318,9

373,4

380,4

404,5

426,6

448,7

459,6

468,8

5898,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на реализацию проектов (в ценах 2001 года)

1236

162,7

220,2

253,5

135,2

127,4

114,3

97,8

74,9

50

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистый дисконтированный доход

1144,1

69,1

68,4

73,5

133,1

133

132,7

131,9

128,1

123,5

150,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммерческая эффективность

 

Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений (в ценах 2001 года)

 

7291,5

209,1

284,7

334,6

265,6

282,4

297,8

313,2

320,8

333,7

4649,7

Расходы на инвестиции

(в ценах 2001 года)

 

1236

162,7

220,2

253,5

135,2

127,4

114,3

97,8

74,9

50

-

Интегральный коммерческий эффект (с учетом дисконтирования)

719,5

36,3

44,7

49,7

70,9

74,4

78

81

81,9

83,7

118,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная эффективность

 

Доходы бюджетов всех уровней (в ценах 2001 года)

 

1904,9

62,7

72,2

77

79,7

84,7

89,3

94

96,2

100,1

1149

Расходы бюджетов всех уровней (в ценах 2001 года)

 

3,7

-

-

0,4

0,4

0,4

0,5

0,6

0,7

0,7

-

Бюджетный эффект (с учетом дисконтирования)

393,0

49,1

50

47,2

43,1

40,4

37,7

35,1

31,8

29,3

29,3

 


 

Расчет показателей эффективности мероприятия

по развитию парка воздушных судов нового поколения

(млн. рублей)

 

Показатели эффективности подпрограммы

Общая величина за жиз­ненный цикл проекта

В том числе

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011-

2030 годы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественная экономическая эффективность

 

Доходы от реализации проектов (в ценах 2001 года)

 

782856,7

8629

11217

16118,5

21440,9

24657,6

36702,5

47560,3

67291,8

77061,3

472177,8

Расходы на реализацию проектов (в ценах 2001 года)

 

213606,7

6297

4375,6

8160

15868,5

15998,3

29709,2

37802,7

46152,1

49243,3

-

Чистый дисконтированный доход

41561,3

2028,8

5178,9

5244,7

3193

4312,5

3035,1

3678,6

6933,8

7955,9

12076,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммерческая эффективность

 

Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений (в ценах 2001 года)

 

638065,6

6833,4

8525,1

11933,4

17094,5

16175

27191,7

39309,3

58073,4

69996,8

382933

Расходы на инвестиции

(в ценах 2001 года)

 

213606,7

6297

4375,6

8160

15868,5

16998,3

29709,2

37802,7

46152,1

49243,3

-

Интегральный коммерческий эффект (с учетом дисконтирования)

25030

118,7

3141,2

2486,7

702,5

-410,2

-1092,6

568,0

3910,2

5935,5

9670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная эффективность

 

Доходы бюджетов всех уровней (в ценах 2001 года)

 

168550,3

1866,0

1288,5

2559,8

6417,5

6462,5

8601,9

9798,2

11757,1

12195,0

110080

Расходы бюджетов всех уровней (в ценах 2001 года)

 

3713,8

93,6

114,6

500,8

500,8

500,8

500,8

500,8

500,8

500,8

-

Бюджетный эффект (с учетом дисконтирования)

26784

1542

888,7

1356,9

3390,3

8946,5

3515,9

3505,1

3692,1

3344,5

2752

 

 

Расчет показателей эффективности мероприятия

по модернизации действующего парка магистральных самолетов в соответствии с требованиями ИКАО

 

(млн. рублей)

 

Показатели эффективности подпрограммы

Общая величина за жиз­ненный цикл проекта

В том числе

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011-

2030 годы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественная экономическая эффективность

 

Доходы от реализации проектов (в ценах 2001 года)

 

82069,8

3508

3641,3

3787

3995,3

4095,1

3801,6

3583,7

3010

2143,3

50504,5

Расходы на реализацию проектов (в ценах 2001 года)

 

11637,3

2793,5

1171,1

1191,3

1010,4

1498,5

992,4

992,6

993,4

994,1

-

Чистый дисконтированный доход

11183,7

559,4

1711,8

1591,2

1620,8

1246,4

1193,9

974,3

671,5

339

1275,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммерческая эффективность

 

Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений (в ценах 2001 года)

 

50526,1

2806,4

2078,2

1910,7

1783,6

1671,6

2145,6

2189,4

2339,6

2508

31093

Расходы на инвестиции (в ценах 2001 года)

 

11637,3

2793,5

1171,1

1191,3

1010,4

1498,5

992,4

992,6

993,4

994,1

-

Интегральный коммерческий эффект (с учетом дисконтирования)

4177,7

10,1

628,6

441

392,7

83,1

490,1

450

448,3

446,6

787,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная эффективность

 

Доходы бюджетов всех уровней (в ценах 2001 года)

 

14567,1

841,9

623,5

573,2

535,1

501,5

643,7

656,8

701,9

752,4

8737,1

Расходы бюджетов всех уровней (в ценах 2001 года)

 

2,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,6

-

Бюджетный эффект (с учетом дисконтирования)

3168,3

658,7

431,7

351

290,2

240,9

273,3

246,7

233,4

221,7

221,2


[ К предыдущей главе | К оглавлению ]